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中共南昌县委党校2016年度部门决算

发布时间: 2017年11月13日     浏览次数: 18 人次     作者:xwdx
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中共南昌县委党校2016年度部门决算

 

目     录

 

第一部分  中共南昌县委党校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  中共南昌县委党校2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  中共南昌县委党校2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  中共南昌县委党校概况

 

一、部门主要职能

1,负责有计划地轮训和培训全县党员领导干部和理论宣传骨干。

2,开展理论研究和社会调研。

3,承办县委主管主办刊物《昌南论坛》的编审工作。

4,深入基层开展社会宣传和巡回宣讲。

5,对乡镇党校和机关业余党校进行业务指导,。

6,举办有关部门业务培训协作班等工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,即中共南昌县委党校。

本部门2016年年末编制人数29人,其中事业编制29人;年末实有人数45人,其中在职人员30人,退休人员15人。

 

第二部分  中共南昌县委党校2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1224.93万元,较上年增长45.47%;本年收入合计1224.93万元,较上年增长45.47 %。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1224.93万元,占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1224.93万元,其中本年支出合计1224.93万元,较上年增长45.47 %,主要原因是:2016年新增在职员工4人及宾馆运营及校园维护成本增加。

本年支出的具体构成为:基本支出1141.93万元,占93.22%;项目支出83 万元,占6.78%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1012.55万元,决算数为1224.93万元,完成年初预算的120.97%,主要原因是:人员增加导致人员经费及公用经费增加。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为38.18万元,决算数为82.2万元,完成年初预算的215.3%;教育支出年初预算数为   803.88万元,决算数为1142.72万元,完成年初预算的142.15%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   340.49万元,较上年增长150.27%,主要原因是:人员增加及养老保险、医疗保险等到位;商品和服务支出638.36万元,较上年增长28.16 %;对个人和家庭补助支出66.65万元,较上年下降40.1 %;其他资本性支出96.43万元,较上年增长100 %。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.8万元,决算数为11.13万元,完成预算的80.65%,决算数较上年下降20.04 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。(二)公务接待费支出年初预算数为9.8万元,决算数为9.79万元,完成预算的99.9%,决算数较上年下降1.31 %。主要原因是:严格控制三公经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出1.34万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.34万元,完成预算的33.5 %,决算数较上年下降66.5 %。主要原因是:公车改革取消公车。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费638.36万元,较上年增长31.34 %,主要原因是:人员增加及相关支出增加。

六、预算绩效管理工作开展情况说明

根据《江西省人民政府<关于全面推进预算绩效管理的实施意见>》(赣府发[2013]8号)及《南昌县人民政府办公室关于印发<南昌县本级财政预算项目支出绩效管理实施办法(暂行)>的通知》(南政办发[2013]86号)文件精神,我校开展2016年度预算绩效目标管理工作。

按照文件标准,我校无100万元(含)以上的专项支出,不在预算绩效管理目标范围。

 

第三部分  中共南昌县委党校2016年度部门决算表

 

(详见附件)

 

党校-2016决算表格.xls