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南昌县林业局2018年度部门预算(草案)

时间:2018-02-05 10:45

信息索引号 A20/2018-18103 生成日期 2018-02-05 公开日期 2018-02-05
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县林业局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

南昌县林业局2018年度部门算(草案)

目     

第一部分  南昌县林业局部门概况

一、部门主要职责

2018年主要工作

、部门基本情况

第二部分  南昌县林业局2018年度部门算情况说明

预算收入情况

预算支出情况

财政拨款支出情况

四、政府性基金情况

五、机关运行经费等重要情况说明

六、政府采购情况说明

七、国有资产占有使用情况

八、绩效目标设置情况

九、三公经费情况

十、专业性较强的名词解释

第三部分  南昌县林业局部门2018年度部门算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、收入预算表(按单位)

四、收入预算表(按科目)

支出预算总表

六、支出预算表(按单位)

七、支出预算表(按科目)

八、支出预算-政府科目

九、支出预算-政府科目

十、基本支出资金来源预算表

十一、基本支出——工资福利支出预算表(在职)

十二、基本支出——对个人和家庭补助支出预算表(离退休)

十三、基本支出——商品和服务支出预算表

十四、项目支出资金来源预算表

十五、项目支出预算表(按经济分类)

十六、财政拨款支出预算表

十七、事业收入安排预算表  十八、纳入预算管理的政府性基金收支预算表

十九、上年结余结转资金预算支出表

二十、采购预算总表

二十一、人员情况基本数字表

二十二、公用情况基本数字表

二十三、“三公经费”支出预算表

南昌县林业局2018年部门预算草案

编制说明

 

第一部分  南昌县林业局部门概况

一、部门主要职责

南昌县林业局成立于1979年,正科级建制,参照公务员管理的县人民政府直属事业单位。承担的主要职责:

1、贯彻执行中央、省、市、县关于林业发展、林业生态环境建设和园林绿化、风景名胜区工作的法律、法规和方针、政策,研究制订全县林业园林发展规划和计划;指导全县林业园林经济体制改革,起草本县林业园林绿化地方性法规、规章及行业标准和实施办法。经批准后组织实施并依法监督检查,开展林业园林行政案件的复议应诉工作。

2、组织开展植树造林、封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织管理国家、省、市、县林业重点生态工程的建设;指导各类商品林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)和药用林以及风景林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

3、会同城市规划部门参与城市总体规划编制,负责城市绿地系统规划编制工作,编制划定城市绿地范围控制线(绿线),并依法实施管制;负责城市规划区 “绿色图章”管理工作。

4、负责全县公共绿地、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地、风景林地和风景湖泊的行业指导和宏观管理;负责古树名木保护管理工作;负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作;负责组织实施和承担重点林业园林、景区及城市其他绿化建设相关工作;负责全县中央、省、市单位及驻昌部队绿化规划方案的审批;负责林业园林绿化工程设计、招投标、施工和工程质量的监督管理;负责审核全县房地产开发、三产项目、园区企业、市政建设等工程建设项目的绿化用地规划及附属绿化工程设计方案;负责审核园林绿化企业资质等级;负责林业园林绿化工程竣工验收备案工作。

5、组织指导森林资源的保护管理工作;组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核、报批森林采伐限额,并监督执行,管理森林资源的有偿流转;负责林业园林绿化行政执法工作,受理和查处全县林业园林绿化违章行为和违法案件;负责林木采伐许可、监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输、凭证经营(加工)、占用城市绿地和砍伐(移植)树木、公共绿地内开设服务项目审批,保证管线安全使用需要修剪树木核准,古树名木移植审核等事项。组织指导林地、林权的管理,依法负责林地征占用的申报;主管森林资源有偿使用,监督林地开发利用,管理山林权属争议的调处工作。

6、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种进口和省级、国家级保护的野生动物、珍稀野生动植物及其产品出口的报批工作;负责非重点保护野生植物采集限额的申报;负责审核陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的许可;负责主要林木良种种子生产、经营许可证的核发。

7、拟订林业园林产业发展规划和产业政策,对林业园林产业实行宏观管理,指导林业园林产业体系建设和发展,管理林区公路。

8、指导林业园林基本建设、多种经营和技术改造工作,对林业园林产业实行宏观管理;监督管理国有林业园林资产,负责县林业园林统计工作。

9、制定全县林业园林干部职工培训规划和计划,组织开展林业园林科技和人才的培训工作;指导林业系统文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作。

10、指导森林公安工作;管理森林公安队伍建设,组织、协调、督导重大森林案件的查处工作。

11、承办县绿化委员会和县政府森林防火指挥部具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;指导全县森林防火工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、2018年主要工作

落实胡晓海书记提出“四个率先、五个昌南”的工作部署,结合党的十九大会议精神,强力实施城乡造林绿化工程建设,2018年林业园林绿化工作拟安排如下:

(一)造林。

一是市级营造林工程绿化。全县拟打造50个森林村庄绿化项目;50棵古树保护;森林抚育2000亩。二是县级投入绿化项目。由各乡镇做业主进行规划设计报县林业局,经县政府同意统一实施的绿化项目。

(二)绿化。一是树木移植工程项目;二是重点实施振兴南广场市政工程、广三公路绿化工程、十五个社区改造工程(莲垦、南井路、手拖、农贸街、莲西、斗柏路、向阳路等)、银三角市政景观工程二期、尘坊路北侧空地绿化工程、抚生西路绿化工程、迎富大道(雄溪河路-105国道)、千亿产业园路网绿化、合力大厦建设用地环境绿化整治工程、富山大道(金沙四路-沿江南大道)、工业一路、定岗大道绿化工程、320国道(翠林南路-银三角立交)、小型工程政府采购项目(澄湖东路北延绿化、银湖中路绿化工程、昌南客运站旁小游园、林业局庭院绿化改造)、东祥路及金沙二路绿化工程、迎宾大道绿化提升改造、街头景观小游园工程、金沙大道(东莲路-汽车南路)、金沙二路(东莲路-富山三路)、金湖公园、玉湖公园、汽车大道调蓄水面及绿地(正式工程名称待命名)等项目;三是做好节日摆花项目。

(三)资源保护。强化森林防火、湿地候鸟保护以及林业有害生物防治工作。一是认真抓好责任制的落实,深入开展防火宣传教育,逐步完善防火基础设施,2018年规划建设5.83公里防火公路,加强森林防火24小时值班制。二是湿地候鸟保护开展湖区巡护,继续强化湖区宣传,严厉打击围湖造田、围堰养殖、开垦湿地及非法捕捞等不法行为,做好湿地保护500万省级资金项目的实施。三是做好我县林业有害生物的监测预报工作,确保不发生染疫松木非法跨县跨市跨省调运事件。

三、部门基本情况

南昌县林业局是南昌县政府主管林业工作的正科级单位。内有局办公室等5个内设机构,局属单位3个,分别为:县森林公安局、县林业技术工作站、县专业森林消防队。其中县森林公安局属于业务指导局属单位,预算不列入本单位;县林业技术工作站、县专业森林消防队不单独列预算,由局机关统一列预算。领导职数为局长1名、副局长3名、总工程师1名;股级职数5名。局机关目前在职人员34人,参照公务员管理在职人员16人,全额拨款事业编制人员14人,编外人员5名。专业消防队人员19人,退休人员21人。在编公务车2辆,消防运兵车1辆。

第二部分 南昌县林业局2018年度部门算情况说明

预算收入情况

2018年南昌县林业局收入预算总额为2035.6914万元。其中:

财政拨款收入746.1489万元,占收入预算总额的36.65%,包括:基本支出390.4238万元,占财政拨款收入的52.33%;业务经费355.7251万元,占财政拨款收入的47.67%。

上年结转资金收入1289.5425万元,占收入预算总额的63.35%。

预算支出情况

2018年南昌县林业局支出预算总额为2035.6914万元。其中:财政拨款支出746.1489万元,上年财政拨款结转支出1289.5425万元。

按支出项目类别划分:基本支出390.4238万元,占支出预算总额的19.18%,其中工资福利支出303.7668万元,占支出预算总额的14.92%;商品服务支出82.98万元,占支出预算总额的4.08%;对个人和家庭补助支出3.677万元;占支出预算总额的0.18%。项目支出1645.2676万元,占支出总额的80.82%。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出59.9564万元,占支出预算总额的2.95%;医疗卫生与计划生育支出25.8437万元,占支出预算总额的1.27%农林水支出1484.2755万元,占支出预算总额的72.91%;住房保障支出23.385万元,占支出预算总额的1.15%其他支出442.2308万元,占支出预算总额的21.72%,该部分绿化保证金和未结算移栽树木工程款。

财政拨款支出情况

2018年南昌县林业局财政拨款支出746.1489万元,占支出预算总额的36.65%。财政拨款支出的安排情况是:基本支出390.4238万元,占财政拨款支出总额的52.33%;业务经费拨款355.7251万元,占财政拨款支出总额的47.67%。

四、政府性基金情况

南昌县林业局2018年政府性基金收入0万元。

五、机关运行经费等重要情况说明

2018年南昌县林业局机关运行经费为82.98万元,比去年减少2.14万元。

六、政府采购情况说明

2018年我局政府采购预算共安排775.84万元。

七、国有资产占有使用情况

截至部门共有车辆2辆,均为特种专业技术用车

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

八、绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个。其中预算金额100万元(含)以上的项目1个,即2019年城乡绿化造林经费9000万元。

九、三公经费情况

2018年三公经费预算总额6万元,其中公务招待费2万元,公务用车运行维护费4万元。

十、专业性较强的名词解释

2018年部门预算输出报表(林业局.xls