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南昌县综管办2018年度部门预算目录

发布时间: 2018年02月14日     浏览次数: 18 人次     作者:nanchang
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  一、南昌县城市综合管理协调领导小组办公室概况

  (一)、部门主要职责

  1、负责创建和巩固“全国县级文明城市”、“国家卫生县城”的统筹部署,组织调度、督查考评。

  2、负责全县城市综合管理专项治理工作的综合协调、组织指导、督查考评。

  3、负责县数字城市管理监督指挥中心的相关工作。

  4、负责市城市综合管理协调领导小组办公室交办的有关工作。

  5、承办县人民政府和县城市综合管理协调领导小组交办的其他事项。

  (二)、部门基本情况

  南昌县城市综合管理协调领导小组办公室是南昌县人民政府的直属行政单位。内有综合科、督查考核科、创建工作协调科、社区管理协调科、交通秩序协调科、公共环境协调科等6个内设机构,下属单位1个为:南昌县数字城管中心。我办在编人数13人,其中:综管办本级2人;县聘工勤人员17人(全部为数字城管人员),借调人员21人(全部为综管办本级人员)。

  南昌县城市综合管理协调领导小组办公室部门预算情况说明

  (一)2018年部门预算收支情况说明

  1、收入预算情况

  2018年南昌县综管办收入预算总额为1347.2852万元,其中:财政拨款收入1009.5643万元,占收入预算总额的74.9%;纳入预算的专项经费拨款(补助)807.66万元,占财政拨款收入80%。

  上年结转资金收入337.2万元,占收入预算总额25.1%。2、支出预算情况

  2018年南昌县综管办支出预算总额为1347.2852万元,其中:

  按单位划分:综管办机关支出256.2041万元,占支出预算总额的19.02%;南昌县数字城管中心支出1091.0811万元,占支出预算总额的80.98%;。

  按支出项目类别划分;基本支出262.3574万元,占支出预算总额的19.47%,包括工资福利支出195.7997元,商品服务支出66.4377万元,对个人和家庭补助支出0.12万元。项目支出1084.9278万元,占支出总额的80.53%。包括商品和服务支出400.78万元,基本建设支出40.6万元,其他项目支出555.56万元。

  按支出功能科目划分:城乡社区支出1309.5362万元,占支出预算总额的97.2%;行政运行支出37.7490万元,占支出预算总额的2.8%。

  按支出经济科目划分:工资福利支出243.7875万元占支出预算总额18.09%,商品服务支出467.2177万元,占支出预算总额34.68%,基本建设支出40万元,占支出总额的0.03%。其他项目支出555.56万元,占支出总额的41.24%。

  3、财政拨款支出情况

  2018年南昌县综管办财政拨款支出1009.5643万元,占支出预算总额的74.9%,财政拨款支出的安排情况是:基本支出201.9043万元,占财政拨款支出的20%。项目支出807.6600万元,占财政拨款支出总额的80%。

  三、本级及所属单位预算草案的具体说明

  (一)、南昌县综管办本级

  1、基本情况

  南昌县综管办本级在职人数2人,借调人员21人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额256.2万元,其中:财政拨款256.2万元。

  2018年支出预算总额256.2万元,其中:工资福利支出19.8万元,商品服务支出72.38万元,其他资本性支出40万元,其他项目支出124万元。

  (二)、南昌县数字城管中心

  1、基本情况

  南昌县数字城管中心在职人员11人,县聘工勤人员17人。

  2、2018年预算收支情况

  2018年收入预算总额1091.08万元,其中:财政拨款753.36万元,上年结转资金收入337.72万元。

  2018年支出预算总额1091.08万元,其中:工资福利支出223.99万元,商品服务支出394.84万元,基本建设支出40.6万元,项目支出431.56万元.

  2018年部门预算输出报表(综管办).xls