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南昌县国土资源局2017年部门决算

时间:2018-11-08 14:48

信息索引号 A20/2018-14450 生成日期 2018-11-08 公开日期 2018-11-08
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县自然资源局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

南昌县国土资源局部门

2017年部门决算(草案)

 

目    录

 

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2017年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效情况说明

第三部分  2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担保护全县耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十一)涉及国土资源信访案件的调查处理,指导乡(镇)负责及开发区(新区)国土资源信访工作。

   (十二)不动产登记工作

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:南昌县国土资源局和南昌县土地执法大队、南昌县不动产登记中心。

本部门2017年年末编制人数168人,其中行政编制20人,事业编制148人;年末实有人数196人,其中在职人员196人,离休人员0人,退休人员0人;年末学生人数0人。

 

第二部分  2017年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计24,645.43万元,其中上年结转和结余1,131.63万元,较上年增长16.24%;本年收入合计235,138,030.37万元,较上年增长33.02%,主要原因是:政府性基金收入比上年有所增长,主要用于上缴建设用地有关规费等。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入23,513.8万元,占100%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元,占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计24,645.43万元,其中本年支出合计24,042.4万元,较上年增长37.24%,主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出及工资性支出比上年增长。

年末结转和结余603.03万元,较上年下降46.71%,主要原因是:本年收入小于本年支出,使用了上年结余。

本年支出的具体构成为:基本支出6,253.57万元,占26.01%;项目支出17,788.83万元,占73.99%;事业单位经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。 

 

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为9,928.86万元,决算数为23,124.87万元,完成年初预算的232.91%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为29.58万元,决算数为603.03万元,预决算差额573.45万元。预决算差异的主要原因是:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出无法准确预算,今年比上年增加了支出;全年实际支出大于预算安排,所以产生了预决算差异。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为1,113.96万元,完成年初预算的0%;国防支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为305.85万元,完成年初预算的0%;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为10.4万元,完成年初预算的0%;社会保障和就业支出年初预算数为213.36万元,决算数为248.58万元,完成年初预算的116.51%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为96.77万元,决算数为112.78万元,完成年初预算的116.54%;节能环保支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;城乡社区支出年初预算数为23.08万元,决算数为17,146.95万元,完成年初预算的74,293.56%;农林水支出年初预算数为0万元,决算数为368.74万元,完成年初预算的0%;交通运输支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;资源勘探信息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;商品服务业支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;金融支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;国土海洋气象支出年初预算数为9,595.65万元,决算数3,817.61万元,完成年初预算的39.78%;住房保障支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;粮油物资储备支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;其他支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%;债务付息支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出3,784.88万元,较上年增长59.23%,主要原因是:本年度的奖金比去年增加了及工资有所变动。商品和服务支出1,056.03万元,较上年增长21.76%,主要原因是:增加了专项支出。对个人和家庭补助支出490.25万元,较上年增长230.73%,主要原因是:今年的公积金按文件要求调整了缴存基数。其他资本性支出4.89万元,较上年下降51.28%%,主要原因是:今年的办公设备购置支出小于去年,支出有所下降。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为109万元(指当年预算安排数,不含上年结转结余),决算数为62.34万元(含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出),完成预算的57.19%,决算数较上年下降26.31%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有发生该笔支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为44万元,决算数为21.76万元,完成预算的49.45%,决算数较上年下降3.98%。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出40.58万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。主要原因是:没有安排公务用购置支出。

公务用车运行维护费支出年初预算数为65万元,决算数为40.58万元,完成预算的62.43%,决算数较上年下降34.48%。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务用车支出。

 

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出548.14万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少228.24万元;下降29.4%。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少机关运行经费支出。

 

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额945.42万元,其中:政府采购货物支出261.92万元、政府采购服务支出683.5万元。授予中小企业合同金额 945.42  万元,占政府采购支出总额的100 %。(省级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2017 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆27辆,其中,副部(省)级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆,其他用车主要是乡镇土管所(分局)执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效情况说明

    (一)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目8个,共涉及资金768.55万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对“2016年度地籍变更调查工作经费 ”等 8个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出686万元。从监控情况来看,项目资金拨付程序规范,资金到位及时,项目执行过程中严格执行《预算法》、《会计法》、《采购法》等。单位实行专款专用。会计核算做到真实、完整、及时,支出审批程序严谨,经费支出与预算批复用途相符,符合国家财经法规和财务管理及项目资金管理等规定。       

    (二)部门决算中项目绩效自评结果:625万元工作经费。根据年初设定的绩效目标,625万元工作经费项目自评得分为97分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

(另附《项目支出绩效自评表》)。

 

第三部分  2017年部门决算表

 

(见附表)

 

 

第四部分  名词解释   

  1. 国土资源事务行政运行:反映国土资源行政单位的基本支出

 2.土地资源利用与保护:反映国土资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出

 3.征地和拆迁补偿支出:反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出

 4.土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地收支业务费用的支出

  5.国土资源规划及管理:反映用于国土资源规划、研究、管理方面的支出

国土局2017年汇总决算表.XLS