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南昌县纪委监委2017年度部门决算

发布时间: 2018年11月09日     浏览次数: 人次     作者:县纪委
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南昌县纪委监委2017年度部门决算(草案)

 

目     录

 

第一部分  南昌县纪委监委部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌县纪委监委2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县纪委监委2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出

决算表

八、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  南昌县纪委监委概况

 

一、部门主要职责

南昌县纪委监委履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能。党的纪律检查工作方面的主要职责是:贯彻落实党中央、中央纪委和省委、市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定,领导全县党的纪律检查工作。维护党的章程和其他党内法规,协助县委加强党风建设,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,重点检查监督科级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。负责对党员的纪律教育,作出关于维护党纪的决定。负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件,按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分;受理党员的控告和申诉,保护党员的正当权利和合法权益。协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。调查各级党组织和党员遵纪守法情况,研究党风党纪问题,建立健全党内各种制度。按照干部管理权限,配合县委组织部对乡镇纪委和县直各单位纪检组(纪委)领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检监察干部的业务培训。承办县委和市纪委授权或交办的其他事项。行政监察方面的主要职责是:贯彻落实国务院、监察部和省、市、县政府有关行政监察工作的指示,领导全县的行政监察工作,并负责向县政府报告工作。按照分级管理原则,监督检查县人民政府各部门及其国家公务员、县人民政府及其各部门任命的其他人员、乡镇人民政府及其领导干部、乡镇人民政府的国家公务员以及任命的其他人员、县属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、规定、命令的情况。调查监察对象违反法律、法规、政策、决定、命令的情况以及违反行政纪律的行为,审理决定或建议对其作出行政处分。受理个人和单位对监督对象的检举、控告,受理监察对象不服行政处分的申诉;保护监察对象的正当权利和合法权益。承办县人民政府和县监委授权或交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位1个。

县纪委监委原有10个机关内设室:办公室、干部室、党风政风监督室、宣传研究室、案件审理室、信访室、信息化办公室、第一至三纪检监察室;有8个纪工委监察分局;有1个县巡查办公室(全额拨款下属股级事业单位)。2017年12月,根据深化国家监察体制改革的要求,撤销县监察局和人民检察院反贪、反渎、预防职务犯罪等部门,将相关机构、职能、人员转隶至县监察委员会,共划转17个行政编制至县监察委员会,划转人员15名,并增设内设机构室5个。

本部门2017年年末编制人数90人,其中行政编制85人,事业编制5人;年末实有人数105人,其中在职人员89人,退休人员16人。

第二部分  南昌县纪委监委2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计3,282.27万元,其中上年结转和结余249.5万元,较上年增长14.9%;本年收入合计3,032.76万元,较上年增长31.33%,主要原因是:部分支出在上年度年终时未支出;收入增长是:增加人员及巡察工作经费。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入3,032.76万元,占100%;无事业收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计3,282.27万元,其中本年支出合计3,267.33万元,较上年增长43.5%,主要原因是:人员增加,全县巡察、监委体制改革等工作全面开展,经费支出增加。

年末结转和结余14.93万元,较上年下降94.01%,主要原因是:上年度部分支出在年终时未支出,需本年度支出的款项在年终时及时支出。

本年支出的具体构成为:基本支出2,551.5万元,占78.09%;项目支出715.83万元,占21.91%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为2,141.4万元,决算数为3,267.33万元,完成年初预算的152.58%;年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元,决算数为14.93万元,预决算差额14.93万元。预决算差异的主要原因是:年末财政拨款结转和结余年初预算数为0万元。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为1,866.74万元,决算数为2,470.87万元,完成年初预算的132.36%;教育支出年初预算数为0万元,决算数为232.56万元;科学技术支出年初预算数为0万元,决算数为231.66万元;文化体育与传媒支出年初预算数为0万元,决算数为34万元;社会保障和就业支出年初预算数为161.51万元,决算数为161.51万元,完成年初预算的100%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为48.05万元,决算数为71.63万元,完成年初预算的149.07%;住房保障支出年初预算数为65.1万元,决算数为65.1万元,完成年初预算的100%。

一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出1,270.48万元,较上年增长20.08%,主要原因是:人员增加,社会保障缴费等相应的经费支出增加。

商品和服务支出348.5万元,较上年增长39.85%,主要原因是:本年度全县纪检监察机关各项培训、人员增加及全县巡察、监察体制改革等工作全面开展,培训、办公、印刷等各项支出相应增加。

对个人和家庭补助支出909.53万元,较上年增长98.3%,主要原因是:本年度住房公积金提标及本年度发放奖励金有所增加。

其他资本性支出22.99万元,较上年下降50.52%%,主要原因是:本年度办公设备购置减少。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算数为65万元,决算数为22.8万元,完成预算的35.08%,决算数较上年下降60.09%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年下降0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为10万元,决算数为2.35万元,完成预算的23.53%,决算数较上年增长17.65%。主要原因是:外省、外县学习交流及上级单位来县较上年有所增加。

(三)公务用车购置及运行维护费支出20.45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为55万元,决算数为20.45万元,完成预算的37.17%,决算数较上年下降62.91%。主要原因是:厉行节约,减少支出。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出371.49万元,比2016年增加75.83万元;增长25.65%。主要原因是:全县巡察、监委体制改革等工作全面开展,经费支出增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额85.76万元,其中:政府采购货物支出46.37万元、政府采购工程支出21.7万元、政府采购服务支出17.69万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆10辆,其中,一般执法执勤用车9辆、县巡查办公室(事业编制)1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

2017年,根据《南昌县财政局关于开展2017年度县级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》(南财绩[2018]1号)的要求,开展了新一轮的绩效评价工作。自评项目八个,共涉及资金715.83万元,自评覆盖率达到100%。

    组织对大案要案查处等8个项目进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出715.83万元。从监控情况来看,我局以绩效目标实现为导向,开展绩效跟踪监控,加强过程监控,跟踪相关项目资金支出进度,全面分析问题,提出建议。

    组织对单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出715.83万元。从评价情况来看,我单位按要求跟踪监控,定期采集预算绩效监控信息并进行汇总分析,各季度预算按目标执行,确保部门预算绩效目标如期实现。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

今年对2017年度 “大案要案等”6个项目开展项目绩效评价,根据年初设定的绩效目标,自评得分均为96分以上。发现的主要问题及原因:一是项目支出运行实践经验还欠缺,二是相关制度建设还有待进一步加强。下一步改进措施:(1)加强项目资金管理。根据上级要求,全面评价各类专项资金绩效,使项目监督和资金效益有效结合,提高财政资金使用的有效性;(2)严格项目资金监管。加大财政资金使用监管力度,切实保障落实财政政策和发挥资金效益,对评价过程中所发现的问题严格监控,限时整改。

 

第三部分  南昌县纪委监委2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

 

一般公共服务支出(201):反映政府提供一般公共服务的支出。

纪检监察事务(20111):反映纪检、监察方面的支出。

行政运行(2011101):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业支

出)的基本支出。

一般行政管理事务(2011102):反映行政单位(包括实行公务员管理

的事业支出)未单独设置项级科目的其他项目支出。

大案要案查处(2011104):反映查处大案(专)案的支出。

其他纪检监察事务支出(2011199):反映除上述项目以外其他纪检监

察事务方面的支出。

组织事务(20132):反映中国共产党组织部门的支出。

一般行政管理事务(2013202):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

其他一般公共服务支出(20199):反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出(2019999):反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

教育支出(205):反映政府教育事务的支出。

其他教育支出(20599):反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

科学技术支出(206):反映科学技术方面的支出。

其他科学技术支出(20999):反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

文化体育与传媒支出(207):反映政府在文化、文物、体育、广播影

视、新闻出版等方面的支出。

其他文化体育与传媒支出(20799):反映政府在文化、文物、体育、

广播影视、新闻出版等方面的支出。

社会保障和就业支出(208):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位离退休(20805):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(2080501):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(2080506):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

财政对其他社会保险基金的补助(20827):反映财政对其他社会保障基金的补助支出。财政对基本养老保险基金和其他医疗保障基金的补助,不在此科目反映。

财政对失业保险基金的补助(2082701):反映财政对失业保险基金的补助支出。

财政对工伤保险基金的补助(2082702):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

财政对生育保险基金的补助(2082703):反映财政对生育保险基金的补助支出。

医疗卫生与计划生育支出(210):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

行政事业单位医疗(21011):反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗(2101101):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(221):集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出(22102):反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(2210201): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补助贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

商品和服务支出(302): 反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

办公费(30201): 反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费(30202):反映单位的印刷费的支出。

电费(30206):反映单位的电费支出。

邮电费(30207):反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费(30211):反映单位工作人员国(境)内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

会议费(30215):反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费(30216):反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

公务接待费(30217):反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

劳务费(30226):反映支付给外单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

委托业务费(30227):反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费(30228):反映单位按规定提取或安排的工会经费。

公务用车运行维护费(30231):反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他商品和服务支出(30299):反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

其他资本性支出(310):反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

办公设备购置(31002):反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

纪检决算公开表.xls