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南昌县林业局2017年度部门决算(草案)

时间:2018-11-10 11:32

信息索引号 A20/2018-18105 生成日期 2018-11-10 公开日期 2018-11-10
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县林业局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

南昌县林业局2017年度部门决算(草案)

目     

第一部分  南昌县林业局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 南昌县林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县林业局部门2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县林业局部门概况

 

一、部门主要职能

南昌县林业局成立于1979年,正科级建制,参照公务员管理的县人民政府直属事业单位。承担的主要职责:

1、贯彻执行中央、省、市、县关于林业发展、林业生态环境建设和园林绿化、风景名胜区工作的法律、法规和方针、政策,研究制订全县林业园林发展规划和计划;指导全县林业园林经济体制改革,起草本县林业园林绿化地方性法规、规章及行业标准和实施办法。经批准后组织实施并依法监督检查,开展林业园林行政案件的复议应诉工作。

2、组织开展植树造林、封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织管理国家、省、市、县林业重点生态工程的建设;指导各类商品林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)和药用林以及风景林的培育和发展;指导、监督林木种苗和森林病虫害防治、检疫工作;指导国有林场、森林苗圃、森林公园以及基层林业工作机构的建设和管理。

3、会同城市规划部门参与城市总体规划编制,负责城市绿地系统规划编制工作,编制划定城市绿地范围控制线(绿线),并依法实施管制;负责城市规划区 “绿色图章”管理工作。

4、负责全县公共绿地、生产绿地、居住绿地、单位附属绿地、风景林地和风景湖泊的行业指导和宏观管理;负责古树名木保护管理工作;负责全县风景名胜区规划、建设、保护和利用工作;负责组织实施和承担重点林业园林、景区及城市其他绿化建设相关工作;负责全县中央、省、市单位及驻昌部队绿化规划方案的审批;负责林业园林绿化工程设计、招投标、施工和工程质量的监督管理;负责审核全县房地产开发、三产项目、园区企业、市政建设等工程建设项目的绿化用地规划及附属绿化工程设计方案;负责审核园林绿化企业资质等级;负责林业园林绿化工程竣工验收备案工作。

5、组织指导森林资源的保护管理工作;组织指导全县森林资源调查、动态监测和统计;组织编制、审核、报批森林采伐限额,并监督执行,管理森林资源的有偿流转;负责林业园林绿化行政执法工作,受理和查处全县林业园林绿化违章行为和违法案件;负责林木采伐许可、监督木竹凭证采伐、凭证收购、凭证运输、凭证经营(加工)、占用城市绿地和砍伐(移植)树木、公共绿地内开设服务项目审批,保证管线安全使用需要修剪树木核准,古树名木移植审核等事项。组织指导林地、林权的管理,依法负责林地征占用的申报;主管森林资源有偿使用,监督林地开发利用,管理山林权属争议的调处工作。

6、组织指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责濒危物种进口和省级、国家级保护的野生动物、珍稀野生动植物及其产品出口的报批工作;负责非重点保护野生植物采集限额的申报;负责审核陆生野生动物猎捕驯养、繁殖、运输经营的许可;负责主要林木良种种子生产、经营许可证的核发。

7、拟订林业园林产业发展规划和产业政策,对林业园林产业实行宏观管理,指导林业园林产业体系建设和发展,管理林区公路。

8、指导林业园林基本建设、多种经营和技术改造工作,对林业园林产业实行宏观管理;监督管理国有林业园林资产,负责县林业园林统计工作。

9、制定全县林业园林干部职工培训规划和计划,组织开展林业园林科技和人才的培训工作;指导林业系统文化、教育、卫生、城镇建设等社会事业发展工作。

10、指导森林公安工作;管理森林公安队伍建设,组织、协调、督导重大森林案件的查处工作。

11、承办县绿化委员会和县政府森林防火指挥部具体工作;指导、协调、督促公民义务植树和部门造林绿化;指导全县森林防火工作。

12、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,为南昌县林业局局机关

本部门2017年年末编制人数26人,其中参照行政编制15人,事业编制 11人;年末实有人数55人,其中在职人员34人,退休人员21人。

第二部分  南昌县林业局部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计9340.240994万元,其中上年结转和结余  640.501712万元,较上年下降10%;本年收入合计8699.739282万元,较上年下降11.95%。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入8699.739282万元,占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计8636.217449万元,其中本年支出合计8636.217449万元,较上年下降11.32%;年末结转和结余704.023545万元,较上年增长9.92 %,主要原因是:由于年终决算,12月份财政拨付的部分工程款,延续到2018年年初支出。

本年支出的具体构成为:基本支出793.473652万元,占9.19%;项目支出7842.743797万元,占90.81%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款支出年初预算数为11677.1万元,决算数为8636.217449万元,完成年初预算的73.96%,主要原因是:由于年终决算,12月份财政拨付的部分工程款,延续到2018年年初支出。

按功能分类科目分:一般公共服务支出决算数为141.311952万元,教育支出决算数为97.85万元,文化体育与传媒支出决算数为41.5万元,社会保障和就业支出决算数为57.1789万元,医疗卫生与计划生育支出决算数为22.9481万元,城乡社区支出决算数为145万元,农林水支出决算数为8109.245597万元,住房保障支出决算数为21.1829万元,

    一般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分:工资福利支出   559.85754万元;商品和服务支出111.649212万元,对个人和家庭补助支出121.9669万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6万元,决算数为2.47万元,完成预算的41.17%,决算数较上年增长171.4 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。主要原因是:无因公出国费用

(二)公务接待费支出年初预算数为2万元,决算数为0.98万元,完成预算的49%。主要原因是:更加严格按照规定执行。

(三)公务用车购置及运行维护费支出4万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长0%。主要原因是:近两年我局未购买车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为1.49万元,完成预算的37.25%,主要原因是:更加严格按照规定执行。

五、机关运行经费情况说明

本部门2017年度机关运行经费237.21796万元,较上年下降0.04%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额48.91980089万元,其中:政府采购货物支出35.16510063万元,政府采购服务支出13.75470026万元。

七、国有资产占用情况说明

     截至2017年12月31日,部门共有车辆2辆,为特种专业技术用车。2017年部门购置车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0(台,套)单价100万元(含)以上专用设备0(台,套)。

、预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作是政府加强绩效管理、提高专项资金管理水平和使用效益的重要举措。为做好2017年预算绩效管理工作,我局成立了2017年预算绩效管理工作小组,努力推进预算绩效管理工作,取得了积极进展。

 一是加强预算编制绩效管理。1、加强预算编制的合理性。2017年,我局已经做到项目支出预算根据单位发展规划和年度计划,结合财政部门预算安排情况,科学细化项目。同时将部门所有的收入和支出都纳入预算管理。严格按照预算法的规定编制预算,将支出划分为基本支出和项目支出,并细化到相关功能科目和经济科目。对基本支出采用定员定额的预算编制方式,对项目预算按照造林绿化发展需要按轻重缓急统筹安排预算,不断提高预算编制的科学性、精细化水平。同时加强了财政部门的协调沟通,使预算编制更加合理、规范。2、强化项目绩效目标。在编制2017年预算时,对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目做到有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律纳入预算编制。其中,对50万元以上的预算项目,全部制定绩效目标,把立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。3、推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,扩大“因素法”编审范围,对发展性项目实行一一梳理、一一论证审批。

二是完善项目绩效管理责任。根据财政部门批复下达年度预算和下达的绩效目标,明确项目负责人为预算执行主体,负责实现项目绩效目标。把实现项目绩效目标情况作为年度评优评选重要依据。

三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上,结合我局决算工作,集中开展了一次预算执行情况进行了绩效自评活动。主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;是否完成年初确定的预算绩效目标等。

第三部分  南昌县林业局部门2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第四部分  名词解释

决算表(万元).xls