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南昌县国土资源局2019年度部门预算

时间:2019-02-14 11:46

信息索引号 A20/2019-01356 生成日期 2019-02-14 公开日期 2019-02-14
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 县自然资源局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会

南昌县国土资源局2019年度部门预算

 

目    录

 

第一部分  南昌县国土资源局概况

        一、部门主要职责

        二、部门基本情况

第二部分  南昌县国土资源局2019年度部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  南昌县国土资源局2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算 “三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  南昌县国土资源局概况

  一、部门主要职能

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。

(三)承担优化配置国土资源的责任。

(四)负责规范国土资源权属管理。

(五)承担保护全县耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

(六)承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。

(九)负责矿产资源开发的管理。

(十)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

(十一)涉及国土资源信访案件的调查处理,指导乡(镇)负责及开发区(新区)国土资源信访工作。

   (十二)不动产登记工作

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

   二、部门基本情况

本部门共有预算单位4个,即部门本级和3个二级单位。编制数为167人,其中行政编制18人、全额补助事业编制149人。实有人数330人,其中在职260人,包括行政18人、事业全额补助143人、县聘人员149人、退休20人  。

   第二部分 南昌县国土资源局2019年部门预算情况说明

    一、2019年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2019年我局收入预算总额为8764.43万元,较上年增长75.43万元。增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。

其中按支出项目类别划分:基本支出3044.1万元,包括工资福利支出2115.12万元,日常公用支出924.52万元,对个人和家庭的补助4.46 万元;项目支出5449.68万元,包括行政事业项目支出5449.68万元;结余结转270.65万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出203.84万元;卫生健康支出125.04万元;自然资源海洋气象等支出8317.66万元;住房保障支出115.89万元;粮油物资储备支出2万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2115.12万元,占支出预算总额的24.13%;商品和服务支出924.52万元,占支出预算总额的10.54%;对个人和家庭的补助4.46 万元,占支出预算总额的0.05%;项目支出5449.68万,占支出预算总额的62.2%;结余结转270.65万,占支出预算总额的3.08%

(二)支出预算情况

2019年南昌县国土资源局财政拨款预算支出总额为8764.43万元,较上年增长75.43万元。

  按单位划分:国土局机关支出1778.69万元,占支出预算总额的 20.29%;乡镇土管所支出961.56万元,占支出预算总额 10.97 %,土地执法大队支出206.75万元, 占支出预算总额2.36%,不动产登记中心支出5817.43 万元, 占支出预算总额66.38%按支出项目类别划分:基本支出3314.75万元和项目支出5449.68万元。(基本支出3314.75万元,包括工资福利支出2115.12万元,日常公用支出924.52万元,对个人和家庭的补助4.46 万元;结转结余270.65万元

(三)财政拨款支出情况

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为8493.78万元,较上年 减少212.91万元。 具体支出情况是:社会保障和就业支出203.84万元,占财政拨款的2.4%;卫生健康支出125.04万元,占财政拨款的1.47%;自然资源海洋气象等支出8047.01万元,占财政拨款的94.74%;住房保障支出115.89万元,占财政拨款的1.36%;粮油物资储备支出2万元,占财政拨款的0.03%

(四)政府性基金情况

  2019年预算中没有安排政府性基金预算安排支出

 (五)机关运行经费等重要事项的说明

 2019年本部门机关运行经费为924.52万元,较上年增加13.92万元,增加原因是增加了办公场地的租赁费。

(六)政府采购情况

 2019年部门所属各单位政府采购预算共安排为5503.83万元,其中农村土地确权农房一体999.12万元,不动产登记数据整合965.5万元,不动产登记系统平台建设57.9万元,农村土地确权农房一体2083.16万元,南昌县县城控规区内房地一体的农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记448万元等。

(七)国有资产占用情况说明

      2019年固定资产5468076.72元。

    (八)绩效目标设置情况

     2019年实行绩效目标管理的项目2个,涉及资金1635万元;纳入财政绩效目标批复的项目2个,涉及资金1635万元。

   

二、2019年“三公”经费预算数情况说明

2019年南昌县国土局“三公”经费年初预算安排37万元,其中:

    (一)因公出国(境)支出预算数为 0万元,与上年预算一致。

    (二)公务接待费支出年初预算数为37万元,较上年减少4.5万元。主要原因是:严格执行中央八项规定,厉行节约,减少公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,公务用车运行维护费支出为0万元,较上年预算减少65万元。主要原因是:2018年7月实行公车改革,单位所有的车辆已上交,故2019年没有安排公务用车运行维护费。

    三、局本级及所属单位预算草案的具体说明

    (一)南昌县国土资源局本级

    1、基本情况

南昌县国土资源局编制人数28人,实有人数60人,退休人员20人。

2、2019年预算收支情况

2019年我局收入预算总额为1778.69万元,较上年增长285.26万元,增长19%,增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。

其中:财政拨款1658.04万元,上年结转结余120.65万元。

2019年支出预算总额1778.69万元,较上年增长285.26万元,增长19%,增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。

其中:工资福利支出680.78万元,商品和服务支出197.93万元,对个人和家庭的补助3.98万元,项目支出896万元。

(二)南昌县国土资源局乡镇  

    1、基本情况

南昌县国土资源局乡镇编制人数98人,实有人数92人。

    2、2019年预算收支情况

2019国土资源局乡镇收入预算总额为961.56万元,较上年减少29.2万元,增长2.94%,减少的主要原因是人员减少,减少了预算收入。

其中:财政拨款961.56万元。

2019年支出预算总额961.56万元,较上年减少29.2万元,增长2.94%,减少的主要原因是人员减少,减少了预算支出。

其中:工资福利支出813.88万元,商品和服务支出147.2万元,对个人和家庭的补助0.48万元。

(三)南昌县国土资源局土地执法监察大队  

    1、基本情况

南昌县国土资源局土地执法监察大队编制人数10人,实有人数92人。

    2、2019年预算收支情况

南昌县国土资源局土地执法监察大队2019年收入预算总额为206.75万元,较上年减少万元,增长%,减少的主要原因是上年结转结余减少。

其中:财政拨款66.75万元。

2019年支出预算总额206.75万元,较上年减少450.8万元,减少68%,减少的主要原因是上年结转结余减少。

其中:工资福利支出166.75万元,商品和服务支出40万元。

   (四)南昌县不动产登记中心

    1、基本情况

南昌县不动产登记中心编制人数28人,实有人数60人,退休人员20人。

    2、2019年预算收支情况

2019不动产登记中心收入预算总额为5817.43万元,较上年增长269.3万元,增长4.85%,增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。

其中:财政拨款4963.43万元,纳入预算的行政性收费收入704万元,上年结转结余150万元。

2019年支出预算总额5817.43万元,较上年增长269.3万元,增长4.85%,增加的主要原因是本年财政预算拨款增加及增加项目支出。

其中:工资福利支出478.71万元,商品和服务支出785.04万元,项目支出4553.68万元。

第三部分  南昌县国土资源局2019年部门预算表

 

(详见附表)

 

 

第四部分  名词解释

   1.自然资源事务:反映自然资源管理方面的支出

   2.土地资源利用与保护:反映自然资源部门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出

   3.征地和拆迁补偿支出:反映从国有土地收益基金收入中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出

   4.土地出让业务支出:反映土地出让收入用于土地收支业务费用的支出

      5.自然资源调查:反映自然资源调查工作支出

  6.国土整治:反映自然资源部门国土整治方面的支出

2019年部门预算批复表(国土局).xls