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南昌县卫计部门2015年度部门决算

发布时间: 2016-10-09 16:31     浏览次数: 人次     作者:县卫计委
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南昌县卫计部门2015年度部门决算

 

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第一部分  卫计部门概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  卫计部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  卫计部门2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无数据)

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(无数据)

九、“三公”经费支出决算表

 

 

第一部分  卫计部门概况

 

一、部门主要职能

南昌县卫生和计划生育委员会主要职能:

(一)贯彻执行党和国家卫生和计划生育工作的方针、政策、法律、法规和技术标准,编制全县卫生和计划生育事业发展规划及年度工作计划、措施,研究提出区域卫生和计划生育规划,制定全县卫生改革具体措施,实施初级卫生保健,并组织实施监督检查;贯彻落实基本药物制度。组织完成省、市、县下达的卫生和计划生育各项目标任务;负责指导、督促、协调、检查全县计划生育工作;建立和完善计划生育的奖励与社会保障制度;协调有关部门做好出生人口性别比治理等工作。

(二)坚持“预防为主”的方针,贯彻实施《传染病防治法》,贯彻执行国家疾病预防控制规划、国家免疫规划,制定疾病防治规划,提高防治对策,防治各种传染病、地方病和严重危害人民健康的疾病;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;制定全县儿童计划免疫工作规划并组织实施。

(三)依据法律、法规、负责卫生和计划生育行业管理和行政执法;依照卫生标准,组织卫生监测。

(四)负责全县医疗机构的设置管理及人员、技术、设备的准入,规范医疗行为;组织实施医疗急救,监督管理使用全县输血工作;负责干部保健工作。

(五)贯彻执行国家制定的中医方针、政策、法规,制定全县中医事业发展规划并实施管理。

(六)负责社区卫生服务以及妇女、儿童卫生保健和优生优育工作,防治严重危害妇女、儿童健康的疾病。

(七)制定卫生和计划生育系统干部队伍建设和教育培训计划并组织实施,负责医学、职业道德教育,培养医药卫生和计划生育人才;指导全县卫生和计划生育人才队伍建设;组织实施全县卫生和计划生育系统专业技术人员的专业技术职称评审。

(八)承担县政府血吸虫病、地方病防治领导小组的日常工作。贯彻执行党和政府关于血吸虫病、地方病防治工作的方针、政策,负责制定全县血吸虫病、地方病防治规划和工作计划,组织协调有关部门开展血吸虫病、地方病防治工作。

(九)对全县医疗卫生和计划生育收费标准执行情况进行监督检查。

(十)研究制定全县卫生和计划生育行政许可、审批、审核、上报、登记发证工作规范;组织、指导、协调全县卫生计生行政许可、审批、审核、上报、登记发证的监督管理;承担职权范围内的行政许可、审批、审核、上报、注册登记及有关证照的发放管理。

(十一)负责组织推进基层医疗体制改革,建立以公益性为导向的绩效考核评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(十二)贯彻落实国家计划生育政策,负责完善生育政策措施,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(十三)制定全县流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制;参与县人口基础信息库建设,组织实施人口和计划生育抽样调查,参与全县人口统计数据的分析研究;负责卫生和计划生育信息统计和信息化网络建设工作。

(十四)制定全县卫生和计划生育宣传、教育工作规划,组织开展全民性计划生育工作。

(十五)综合管理计划生育技术服务工作,围绕生育、节育、不育,制定生殖保健服务的工作计划及规范,并组织实施;指导和监督计划生育技术、药具管理工作。

(十六)编报县卫生、计划生育事业经费和基本建设支出的预、决算及计划生育药具需求计划,监管下属单位财产和国有资产。

(十七)指导有关计划生育协会的业务工作;负责制定全县计划生育“三结合”规划。

(十八)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共31个,包括:卫计委机关1个,县红十字会、县人民医院、县中医院、县疾控中心、县妇保院、县血防站、县120急救中心、县机械灭螺队、县卫生监督所和县人口计生执法大队等10个县直属单位,乡镇卫生院20所。

 

 

第二部分  卫计部门2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计72475.67万元,其中上年结转和结余1267.19万元,较上年增长62.3%;本年收入合计71208.48万元,较上年增长60.8%,主要原因是:2015年决算报表中并入了原人口计划生育委员会机关数据(去年卫生局决算数为5691万元,今年合并后为24577.84万元)、原人口计生执法大队数据、县妇保院并入了原计划生育服务站数据(去年决算数据为1228.78万元,今年合并后为3012.04万元),新增120急救中心数据,其他单位数据相对有所增长。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入71208.48万元,占100%(因我系统内业务收入全部纳入国库集中管理,所有资金均从国库返还后再用,统一纳入财政拨款管理)。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计72475.67万元,其中本年支出合计71366.68万元,较上年增长60.16%,主要原因是:2015年决算报表中并入了原人口计划生育委员会机关数据(去年卫生局决算数为5691万元,今年合并后为24577.84万元)、原人口计生执法大队数据、县妇保院并入了原计划生育服务站数据(去年决算数据为1228.78万元,今年合并后为3012.04万元),新增120急救中心数据,其他单位数据相对有所增长;年末结转和结余1108.99万元,较上年增长1087%,主要原因是:原人口计生委和计生执法大队数据、县计生服务站数据并入。

本年支出的具体构成为:基本支出21644.19万元,占30.33%;项目支出49722.49万元,占69.67%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为55077.23万元(含事业收入及其他收入形成的财政拨款支出),决算数为71366.68万元,完成年初预算的129.58%,主要原因是:医疗卫生单位业务收入增长同时带来业务支出的增长、上级加大医疗卫生计生经费投入、各项目资金拨付增加的专项支出难以准确预算。

按功能分类科目分:医疗卫生管理事务及公立医院支出年初预算数为32663.28万元,决算数为34228.27万元,完成年初预算的104.79%;基层医疗卫生机构支出年初预算数为14991.81万元,决算数为16385.69万元,完成年初预算的109.30%。

按经济分类科目分:工资福利支出15774.61万元,较上年增长51.27%,主要原因是:1.2015年人社部门大幅调整职工基本工资和地方也提高了津补贴,2.原人口计生委机关及服务站、执法大队人员支出并入;商品和服务支出45517.72万元,较上年增长204.12%,主要原因是:原人口计生系统的各种专项经费支出及日常公用经费支出并入;对个人和家庭补助支出6068.36万元,较上年增长22.72 %,主要原因是:原人口计生委机关及服务站、执法大队人员支出并入。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费190.65万元,较上年增长4.28%,主要原因是:原人口计生委机关经费支出并入。其中:办公费12.08万元,印刷费3.99万元,水电费16.91万元,维修费8.99万元,公务用车运行维护费17.05万,公务接待费8.93万元,邮电费3.47万,差旅费1.79万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为1016.58万元,决算数为387.62万元,完成预算的38.13%,决算数较上年下降9.06%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。

(二)公务接待费支出年初预算数为711.48万元,决算数为186.38万元,完成预算的26.20%,决算数较上年下降24.76%。主要原因是:加强“三公”经费报销审核,严格执行“中央八项规定”和县委县政府有关政策。

(三)公务用车购置及运行维护费支出201.24万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0 %;公务用车运行维护费支出年初预算数为305.1万元,决算数为201.24万元,完成预算的 65.96%,决算数较上年增长44.86%。主要原因是:新增120急救中心正式投入运营(费用含在县人民医院),县计生委、计生站、计生执法大队数据并入。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额15216.15万元,其中:政府采购货物支出 13521.3万元、政府采购工程支出1632.28万元、政府采购服务支出62.57万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日,本部门共有车辆69 辆,其中,一般公务用车31辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车35 辆;单位价值200万元以上大型设备5台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

主要是开展了卫计委机关专项资金评价,包括:基本公共卫生服务资金、国家基本药物制度资金、计划生育专项资金三个专项绩效评价,自评结果为优秀项目。其中,国家基本药物制度经县财政局聘请第三方机构评价,评为优秀项目。

 

 

第三部分  卫计部门2015年部门决算表

 

(详见附表)南昌县卫生系统汇总.xls