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南昌县供销合作社2015年度部门决算

发布时间: 2016-10-09 14:36     浏览次数: 人次     作者:gxs
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第一部分  南昌县供销合作社概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  南昌县供销合作社2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购

七、国有资产占有说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  南昌县供销合作社2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第四部分  政府采购

第五部分  国有资产占用说明

第六部分  预算绩效管理工作开展情况说明

第一部分  南昌县供销合作社概况

 一、部门主要职能

 南昌县供销合作社的主要职责是:

(一)贯彻执行县委、县政府和上级供销合作社有关农村经济工作的法规、方针、政策;研究提出有关的政策建议。

(二)指导全县供销合作社的改革和发展;研究拟订全县供销合作社的发展规划、体制改革方案,并组织实施。

(三)受政府委托,对全县新农村现代流通服务网络(农业生产资料现代经营服务网络、农村日用消费品现代经营网络、农副产品现代购销网络、再生资源回收利用网络)实行规划、管理、监督和指导,改善农村消费环境,开拓农村市场,促进城乡经济社会统筹发展。

(四)指导基层供销社及社属公司积极参与构建新型农业社会化服务体系,推进农业产业化经营,提高农民组织化程度;预测预报相关市场信息。

(五)根据县政府授权,指导有关农业市场资料和农副产品政策性业务经营工作。

(六)负责供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益;指导供销社系统的科技开发和推广工作,推进科教兴社。

(七)研究制定县供销社机关及全资企业的人事、财务、资产的管理制度并组织实施,指导控股、参股企业的资产经营,确保社有资产的保值增值。

(八)指导供销社组织建设、队伍建设和干部、职工教育培训工作。

(九)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:南昌县供销合作社。

第二部分  南昌县供销合作社2015年决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计602.7万元,其中上年结转和结余0.27万元,较上年下降90%;本年收入合计602.7万元,较上年增长17%,主要原因是:项目资金较上年增长130万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入150.65万元,占24.9%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)0万元,占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计602.98万元,其中本年支出合计602.98万元,较上年增长16.9%,主要原因是:项目资金较上年增长130万元;年末结转和结余1.86万元,较上年增长587%%,主要原因是:有1.4万元的走访困难职工资金由于刚刚到账,在2016年初安排发放。

本年支出的具体构成为:基本支出141.71万元,占23.5%;项目支出459.41万元,占76.2%;事业单位经营支出0万元,占0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为94.92万元,决算数为141.71万元,完成年初预算的149%,主要原因是:工资制度改革产生的补发工资金额导致大幅增加财政拨款。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0万元,决算数为34.56万元,主要原因是:上级拨款支出,例如冬天的抗冻救灾用盐款25万元等;公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出72.6万元,较上年增长98%,主要原因是:资制度改革产生的补发工资金额导致大幅增加;商品和服务支出6.2万元,较上年下降18%,主要原因是:严格控制三公经费支出及车辆使用;对个人和家庭补助支出62.8万元,较上年增长3.8%,主要原因是:医药费的增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费6.2万元,较上年下降18%,主要原因是:严格控制三公经费支出及车辆使用。其中:办公费1.5万元,印刷费0万元,咨询费0万元,车辆运行费3.43万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为5.5万元,决算数为4.1万元,完成预算的74.5%,决算数较上年下降8.6%。

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0.5万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年无变化。

(二)公务接待费支出年初预算数为1万元,决算数为0.65万元,完成预算的65%,决算数较上年下降20%。主要原因是:严格控制招待费用。

(三)公务用车购置及运行维护费支出3.43万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的100%,没有购置车辆;公务用车运行维护费支出年初预算数为4万元,决算数为3.43万元,完成预算的85.75%,决算数较上年下降6.3%。主要原因是:控制车辆使用,加强车辆的保养。

六、政府采购

    我社截至2015年12月31日,本单位政府采购支出总额为6158.16元,其中全部为政府采购服务支出。

七、国有资产占用说明

我社截至2015年12月31日,本单位共有车辆2部,全部为一般公务用车,主要是为前往乡镇开展工作使用;单位没有价值200万以上的设备。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

(一)组织机构逐步健全

为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作,南昌县供销社将推进预算绩效管理作为提升财政管理的重要手段,成立绩效评价工作领导小组,负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。

(二)建立绩效管理方面的机制

为推进绩效管理工作健康有序开展,明确主体责任,规范工作内容,依据省市厅的绩效评价工作规划,南昌县供销社制定了相关的预算绩效管理试点工作方案、预算绩效管理工作考核办法、财政支出绩效评价实施细则,对财政支出的实际绩效进行评价,提高了预算绩效评价的准确性和有效性

(三)强化日常监管,确保资金使用效益

 全面推行绩效运行报告制度,实行部门预算执行情况月报、专项资金绩效实施情况报告,通过财务审计科和项目实施科室按时按要求报送相关报表及专项资金绩效实施情况说明,对项目实施情况进行全程跟踪检查,发现问题及时督促整改,确保绩效目标全面完成。二是注重绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。

第三部分  南昌县供销合作社2015年部门决算表

    见附表

第四部分  政府采购

我社截至2015年12月31日,本单位政府采购支出总额为6158.16元,其中全部为政府采购服务支出。

第五部分  国有资产占用说明

我社截至2015年12月31日,本单位共有车辆2部,全部为一般公务用车,主要是为前往乡镇开展工作使用;单位没有价值200万以上的设备

第六部分  预算绩效管理工作开展情况说明

    一、组织机构逐步健全

   为加强财政专项资金管理,提高财政专项资金使用效益,搞好财政专项资金绩效评价工作,南昌县供销社将推进预算绩效管理作为提升财政管理的重要手段,成立绩效评价工作领导小组,负责绩效评估工作的组织领导、管理协调、研究分析和督促落实等日常工作。

 二、建立绩效管理方面的机制

  为推进绩效管理工作健康有序开展,明确主体责任,规范工作内容,依据省市厅的绩效评价工作规划,南昌县供销社制定了相关的预算绩效管理试点工作方案、预算绩效管理工作考核办法、财政支出绩效评价实施细则,对财政支出的实际绩效进行评价,提高了预算绩效评价的准确性和有效性

 三、强化日常监管,确保资金使用效益

 全面推行绩效运行报告制度,实行部门预算执行情况月报、专项资金绩效实施情况报告,通过财务审计科和项目实施科室按时按要求报送相关报表及专项资金绩效实施情况说明,对项目实施情况进行全程跟踪检查,发现问题及时督促整改,确保绩效目标全面完成。二是注重绩效评价结果应用,将绩效评价结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据,实行绩效评价结果与预算编制和项目申报相挂钩。

南昌县供销合作社2015年部门决算附表.xls

政府性基金预算财政拨款支出决算明细表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS